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2016年新疆社會科學院部門決算

2017年12月22日 13:05:01 來源︰ 院計劃財務處

    

     第一部分 新疆社會科學院概述

    一、新疆社會科學院基本情況

  新疆社會科學院成立于19813月,建院35年來,在自治區黨委、人民政府的正確領導、關懷和支持下,已經發展成一個學科較為齊全、研究力量較為雄厚,服務于新疆經濟社會發展的綜合性社科研究機構。現有哲學、民族、宗教、歷史、語言、少數民族文學、中亞、經濟、法學、中國特色社會主義理論體系研究中心、農村發展、社會學共12個研究所以及新疆經濟發展戰略、新疆國際問題等5個研究中心;一個藏書量30萬冊的圖書館;一個網絡中心;一個雜志社,出版有維吾爾、漢、哈薩克三種文字的《新疆社會科學》和漢文《西域研究》共四種刊物。設有辦公室、組織人事處、科研外事處、計劃財務處等9個職能處室。

全院編制246人,截止20161231在編干部職工226人,離休人員7人,全年調入2人,辭職1人,調出1人,退休6人。退休人員129人于20168月全部轉入社保。多年來,我院科研工作者承擔著自治區黨委、人民政府交辦的大量專題科研任務,在經費困難的情況下,深入基層一線,進行了大量的社會調查、研究和論證,為我區的哲學社會科學事業、民族團結、社會穩定和經濟繁榮做出了積極的貢獻。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看,我單位部門決算只包括︰新疆社會科學院部門本級決算。

納入新疆社會科學院2016年部門決算編制範圍的單位名單見下表︰

 

序號

單位名稱

備注

1

新疆維吾爾自治區社會科學院本級

 

 

 

 

第二部分 新疆社會科學院2016年度決算報表

本次公開24張部門決算報表,具體報表目錄如下︰

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產負債簡表

二十二、資產情況表

二十三、國有資產收益征繳情況表

二十四、2016年度財政撥款“三公”經費支出表及說明

其中︰表十六、表十七、表十八及表十九,因我院沒有政府性基金的收入費用,所以全部零報。表二十,我院2016年沒有發生財政專戶管理資金的收入支出費用,所以也為零報。

所有報表附後。 

   

     第三部分 新疆社會科學院2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

12016年年初結余2778.68萬元,其中︰財政撥款基本支出結余13.18萬元;財政撥款項目支出結余703.03萬元(其中︰學術大樓建設費194.01萬元);其他課題經費結余2062.47萬元。

2、本年收入6155.12萬元,其中︰基本支出經費3760.77萬元;項目支出經費1408.11萬元(其中︰學術大樓建設費264萬元);事業收入(屬國家社科基金及其他委托課題專項經費)及其他收入986.24萬元(其中含用財政存量資金撥付的245.35萬元學術大樓經費)。

3、本年支出6167.41萬元,其中︰工資福利支出2925.08萬元;商品服務支出276萬元;對個人和家庭的補助支出572.87萬元;項目支出1425.67萬元(其中︰學術大樓建設費194.01萬元);非財政補助支出(專項課題支出)及其他支出967.79萬元(其中含用存量資金撥付的245.35萬元學術大樓經費)。

4、本年滾存結余2766.39萬元,其中︰財政撥款支出結余685.47萬元(其中︰學術大樓建設費264萬元);其他課題經費結余2080.92萬元。

二、部門收入情況說明

2016年,我院收入6155.12萬元,其中︰

    1、財政撥款

2016年財政預算撥款數為5168.89萬元,人員、公用等基本支出為3760.77萬元,佔預算的72.76%,項目支出1408.12萬元,佔預算的27.24%2016年我院在自治區領導的關心和支持下,在院領導與財政廳有關部門的積極努力下,財務狀況有了一定程度的改善,特別是財政加大了對我院專項科研經費的投入。全年撥入專項經費1408.12萬元(另用財政結轉的存量資金撥付學術大樓建設經費245.35萬元),其中︰《新疆通史》經費180萬元、社科院重點學科及期刊出版經費284.5萬元、科研項目及專項調研費470萬元、學術大樓建設經費264萬元、宣傳系統重點項目補助經費55萬元、“訪惠聚”經費40.42萬元、喪葬撫恤費78.59萬元等,這些專項經費的撥入大大緩解了我院經費緊張的壓力。與項目經費相比基本支出就相對比較緊張,雖然所佔的比重較大,但是除工資福利支出經費外,所能動用的商品服務支出經費勉強維持正常的公用支出。

2、事業收入

2016年其他收入為課題專項經費734.92萬元,屬于國家、自治區社會科學基金項目及各類委托項目專款,這些項目公平競爭,擇優立項,需經過非常嚴格的申報和評審才能爭取上,基金項目管理辦法要求項目經費必經專款專用,不能挪作他用。

    3、其他收入

2016年其他收入251.32萬元,其中,用結轉的存量資金撥付的學術大樓建設經費245.35萬元;利息收入5.97萬元。

三、部門支出情況說明

1)基本支出3773.95萬元 

 

                 社科院2016年基本支出實際執行數與部門預算數對比表(單位︰萬元)

科目編碼

合計

工資福利支出

商品服務支出

對個人和家庭補助

預算數

執行數

預算數

執行數

預算數

執行數

預算數

執行數

2060602

2944

2957

2420

2420

303

276

221

261

2080505

371

371

371

371

 

 

 

 

2080506

134

134

134

134

 

 

 

 

2080599

312

312

 

 

 

 

312

312

 

“商品服務支出”執行數中有40.31萬元家庭取暖費按相關規定調入“對個人和家人補助支出”中的“采暖補貼”;另外“商品服務支出”中多支出的13.18萬元,為2015年結轉的商品服務支出經費。

我院屬于全額撥款的事業單位,沒有任何收入,全部收入來源依靠財政撥款。在2016年,我院加強經費預算管理,倡導厲行節約理念,積極響應中央八項規定及自治區十項規定,從嚴控制三公經費,將基本支出經費嚴格控制在預算範圍內。

2)項目支出2393.46萬元

項目支出中的辦公費包括購置科研用資料費、辦公用品等,差旅費主要是用于科研調查、科研考察等支出,勞務費主要用于課題翻譯費、評審費、驗收費等支出,其他費主要是用于支付稿費、科研獎勵、學術活動及下撥《新疆通史》分卷經費等支出。

四、部門結轉結余情況說明

我院2016年年末滾存結余2766.39萬元(全部為結轉經費),其中,財政撥款支出結余685.47萬元(其中︰學術大樓建設費264萬元);其他課題經費結余2080.92萬元,這些經費必須專款專用,不能擠佔挪用,其數額較大的主要原因︰ヾ學術大樓建設經費結余264萬元,工程已進入竣工決算階段2017年度將繼續支付工程欠款;ゝ部分重點專項課題具有長期性、延續性,有的甚至數十年才能完成,因此經費也應按課題研究進度支出,如︰《新疆通史》編撰經費、科研項目及專項調研費、國家社科基金以及其他委托課題經費。

五、部門“三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明

    1、三公經費支出情況(表二十四)

 

 

年初預算數

上年決算數

本年決算數

因公出國(境)費用

0

0

0

公務用車購置及運行維護費 

400000

401000

400000

公務接待費   

21000

21020

14590

合計

421000

422020

414590

因公出國(境)費用︰無支出。

公務接待情況︰本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待9批次,132人次,共14590元。

    公務用車購置及運行維護費︰年末單位公務用車保有量為20輛,總價值5806822元,無增減變化。全年支出公務用車維護費40萬元,低于上年支出。

本年度,三公經費相比上年有所減少。我院將繼續積極響應中央八項規定及自治區十項規定,從嚴控制三公經費。

2、會議費支出情況

我院本年會議費支出39.9元,其中基本支出6萬元,其他為項目支出。上年會議費開支為57.59 ,全部為項目支出。此項經費支出主要為各課題組的開題會、專家評審咨詢會等支出。2016年,我院召開“新疆通史”主編會議,支出23余萬元;召開“人文社科期刊高層論壇”,支出7萬元;召開“西部社科院聯席會議”,支出3.5萬元。其他會議,如課題組開題會、科研工作會議、專家評審咨詢會,支出6.4萬元。

3、培訓費支出情況

我院無培訓費支出。

六、部門預算執行情況分析說明

(一)綜合收支與上年度決算對比情況

1、近三年收入情況對比

 

2014-2016年社會科學院收入比較圖

   

從上圖中可以看出,我院基本支出經費2016年比2015年略有減少,主要是20168月,我院啟動養老金改革,129位退休人員轉到社保,相應的退休人員8-12月份工資財政撥款減少2016年項目經費比2015年增加了200余萬元,主要原因是2016年財政追加學術大樓建設經費264萬元。本年事業收入735萬元,比往年減少了300萬元左右,主要因為委托課題比往年有所減少。

2、近三年支出情況對比

從下圖中可以直觀地看出近三年來我院支出情況的變化︰基本支出中,工資福利支出遠高于往年,而對個人和家庭補助支出遠低于往年,是因為20168月開始進行養老金改革,退休人員轉到社保,1-7月份的退休人員工資中128.89萬元20161-12月份個人預扣款部分調入工資福利支出中的基本工資,370.61萬元調入單位養老金;項目支出2014年較大,原因︰當年我院學術大樓工程已近尾聲,支出進度加快,金額較大;其他支出的減少是由于我院國家社科基金及其他委托課題數量減少。

2014-2016年社會科學院支出比較圖

 

(二)財政撥款支出與年初預算數對比情況及增減原因分析說明(單位︰萬元)

 

項目

年初預算數

執行數

增減變動數

基本支出

工資福利支出

2044.45

2925.08

880.63

商品和服務支出

303.13

276

-27.13

對個人和家庭補助支出

1346.15

572.87

-773.28

項目支出

976.5

1425.67

449.17

   

 

 

 

 

 

   

   

   

 

     分析說明︰1、“工資福利支出”執行數比預算數增加880.63萬元,而“對個人和家庭補助支出”執行數比年初預算數減少773.28萬元,主要是因為20168月開始進行養老金改革,退休人員轉到社保,1-7月份的退休人員工資中128.89萬元20161-12月份個人預扣款部分調入工資福利支出中的基本工資,370.61萬元調入單位養老金2、“商品服務支出”執行數比預算數少,是因為執行數中有40.31萬元“家庭取暖費”按相關規定調入“對個人和家人補助支出”中的“采暖補貼”;另外“商品服務支出”中多支出的13.18萬元,為2015年結轉的商品服務支出經費。3、“項目支出”中執行數比預算數增加449.17萬元,主要增加支出的是文化事業建設費、“訪惠聚”活動經費、南疆支教人員補貼等。

(三)機關運行經費支出情況說明

2016年我院機關運行經費支出2760000.12元,比2015年增加88410.47元,增長3.2%。主要原因為︰機關運行經費為預算定額項目。它是在編制預算時,按照編制年份的指定月份的人數、職級等條件自動生成。我院嚴格控制機關運行經費,未發生超預算支出。2015年取暖費13.18萬元未支付完畢,產生結余,2016年繼續支付,致使支出金額大于去年。

(四)部門國有資產佔有和國有資產收益征繳情況說明

截止20161231,本部門共有車輛20輛,全部為一般公務用車。沒有單位價值200萬元以上的大型設備。

2016年,我院上繳國有收益6190元。全部為報廢的辦公設備處置收益。

(五)部門預算績效管理工作開展情況說明

2016年底,我院根據設立的績效目標,用科學、合理的方法對《新疆通史》編撰委員會經費、社科院重點學科及期刊出版經費、新建學術大樓經費、科研項目及專項調研費、《新疆經濟社會藍皮書》經費等五個項目的專項資金進行了全面評價。評價發現項目資金執行情況正常,資金投入效果明顯,按照已制定的資金分配方案,應繼續安排。

七、項目資金使用情況說明(表十、表十一)

(一)《新疆通史》編撰委員會經費

1、專項資金名稱︰《新疆通史》編撰委員會經費

2、設立的政策依據︰關于研究編撰〈新疆通史〉有關問題的會議紀要》(新黨經字﹝200217號)、《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關于成立〈新疆通史〉編撰委員會的通知》(新黨廳字﹝20055號)、《2005年度國家社會科學基金重大委托項目立項通知書》等文件精神。

3、預算安排規模︰180萬元

4、項目承擔單位︰《新疆通史》編撰委員會

5、資金分配情況︰為主體工程(1416冊)項目、基礎工程和輔助工程項目研究、鑒定、成果出版和宣傳提供經費支持;為項目咨詢、調研、論證、會議以及國內、國外各種學術交流、考察活動提供經費支持;為項目組織、協調、服務等提供管理費用;為項目研究購置必要的辦公器材、耗材,支付交通、通訊以及維護與建設辦公環境等提供經費支持。

6、資金執行時間︰2016

7、專項支出執行情況︰上年結轉362227.31元,本年收入1800000元,支出1868744.7元,本年結轉293482.61元。

8、績效評價情況︰新疆歷史研究、尤其是近現代史研究中存在一些敏感問題,隨著研究的不斷拓展和深入,以往的一些評價已不符合歷史的真實和現實的需要。現在很有必要提出修正。如何把握好這個“度”,尚沒有明確規定。我們需要不斷向上級匯報和請示,以求正確引導,明確方向。《新疆通史》工程浩大,難點、疑點多,解決不易;涉及單位面廣、人員眾多,協調難度大。由此帶來一些工作計劃落實時間推遲、項目延期等現象,這些都需要今後多想辦法,努力克服。我們堅信,在自治區黨委、政府的領導和關懷下,有中宣部和全國社科規劃辦的親切指導和大力支持,有專家學者的團結奮斗和努力工作,我們一定能夠將《新疆通史》打造成高水平的學術精品。

(二)、科研項目及專題調研經費

1、專項資金名稱︰新疆社會科學院“科研項目及專題調研經費”專項資金

2、設立的政策依據︰此項目為整合項目。

3、預算安排規模︰470萬元

4、項目承擔單位︰新疆社會科學院

5、資金分配情況︰科研經費180萬元,要報、專報等專項經費120萬元,網站維護費50萬元,人才培養費20萬元,新疆文化發展和企業發展專題報告專項經費80萬元,新疆區情調研周邊局勢跟蹤調研經費20萬元,共計470萬元。

6、資金執行時間︰2016

7、專項支出執行情況︰上年結轉1716842.16元,本年收入4700000元,支出3299996.99元,本年結轉3116845.17元。

8、績效評價情況︰2016年,在科研項目及專題調研經費的支持下,我們以提高科研成果為目標,以科研隊伍建設為基礎,以科研條件改善為保證,充分發揮自身的學科優勢和特點,積極發揮作為自治區黨委、人民政府智囊團和思想庫的作用,緊緊圍繞新疆改革發展穩定的熱點、難點問題,深入一線,扎實調研,產生了一批重要的科研成果,為自治區黨委和人民政府的科學決策提供了良好的參考咨詢作用,為新疆的穩定與發展做出應有的貢獻。

(三)重點學科及期刊出版經費

1、專項資金名稱︰新疆社會科學院“重點學科及期刊出版經費”專項資金

2、設立的政策依據︰此項目為整合項目。

3、預算安排規模︰284.50萬元

4、項目承擔單位︰新疆社會科學院

5、資金分配情況︰四個重點學科經費180萬元,期刊出版費(四種刊物)57萬元,圖書購置費47.5萬元,合計284.5萬元。

6、資金執行時間︰2016

7、專項支出執行情況︰上年結轉1812687.68元,本年收入2845000元,支出4062692.93元,本年結轉594994.75元。

8、績效評價情況︰科研學術水平的得到提高。為貫徹落實自治區黨委強調的關于“加強新疆社會科學院重點學科建設”的指示精神,緊緊圍繞新疆改革發展穩定的實際,著力抓好四個重點學科的建設——民族研究、宗教研究、新疆歷史研究、中亞研究。通過學科建設工作的推進和重點項目研究的開展,凝練了研究隊伍,提高了我院整體科研水平。產生了一批優秀的科研成果,提升了我院優勢學科的知名度。科研辦公條件和手段得到改善。由于專項科研經費的保障,我院近些年來科研辦公條件有了很大的改善,特別是四個重點學科相關的研究所,科研人員都配備了手提電腦,資料室購置了密集書架,更新了部分辦公設備,建立了院局域網和新疆哲學社會科學網站。科研辦公條件和手段的改善極大的促進了我院四個重點學科的研究工作邁上了一個新台階。人才培養方面得到了加強。按照中央200332號文件的精神,加強哲學社會科學人才隊伍建設。每年選派優秀青年科研人員到國內外著名高校或科研機構進修、作訪問學者或攻讀碩士、博士學位。面向社會招聘人才,制定人才合理流動的有關制度。通過引人、留人、培養人,極大地緩解了社會科學院重點學科人才斷層的局面。學術交流、社會調研得到保障。作為新疆唯一的高層次專門社科研究機構,必須加強面向新疆的!考察、調研,同時加強與國內外有關方面的學術交流。由于四個重點學科專項資金作保障,近些年來我院的學術交流活動比較活躍,我們從實際出發,從需要出發,資助開展各種學術活動及科研人員外出參加學術研討會及考察。派出科研骨干參加國內外學術交流會,組織專題調研組去南北疆進行社會調研。廣大科研人員通過走出去和請進來開展內容豐富的學術交流,開闊了研究視野,了解了科研學術的最新動態,為多出科研成果,出好科研成果,打造學術精品創造了條件。

(四)新疆經濟社會藍皮書

1、專項資金名稱︰新疆社會科學院《新疆經濟社會藍皮書》專項資金

2、設立的政策依據︰2005年努爾?白克力副書記曾做過批示, 2008年庫熱西?買合蘇提副主席批示

3、預算安排規模︰33萬元

4、項目承擔單位︰新疆社會科學院

5、資金分配情況︰ヾ印刷出版費3萬元;ゝ勞務費8萬元;ゞ調研費13萬元;々資料費5萬元;ぁ專家評審費4萬元。共計33萬元。

6、資金執行時間︰2016

7、專項支出執行情況︰上年結轉46267.91元,本年收入330000元,支出376267.91元,本年結轉0元。

8、績效評價情況︰該書出版後,受到自治區黨政領導和社會各界的好評,國內傳媒也有報道,產生了較好的社會影響。

(五)新建學術大樓經費

1、專項資金名稱︰新疆社會科學院“新建學術大樓”專項資金

2、設立的政策依據︰2011916下午,自治區主席努爾?白克力、自治區黨委常委、宣傳部部長胡偉、自治區副主席鐵力瓦爾迪?阿不都熱西提等一行到新疆社會科學院調研考察,對相關工作做出了重要指示,為我院解決了新建學術大樓經費問題,“新建學術大樓12000平方米、框架結構、12層、3600萬,明年後年兩年先安排3600萬元,不夠的再說”.

3、本年預算安排規模︰509.35萬元,其中245.35萬元為存量資金,計入“其他收入”

4、項目承擔單位︰新疆社會科學院

5、資金分配情況︰按照工程施工進度, 2012年預算安排學術大樓資金2400萬元,2013年安排學術大樓資金1082萬元。2015年追加學術大樓資金126.65萬元,2016年追加509.35萬元。

6、資金執行時間︰2016

7、專項支出執行情況︰上年結轉1940099.28元,本年收入5093466.44元,支出4393565.72元,本年結轉2640000元。

8、績效評價情況︰新疆社會科學院學術大樓建成後,極大地改善了我院辦公條件,解決學術用房嚴重不足問題,主要用于社會科學研究、學術交流、組織管理、行政後勤、人才培訓等,為科研人員創造一個良好的科學研究工作環境。

(六)喪葬撫恤費專項(追加)

本年財政撥付785976元,支出785976元,無結轉。按照相關規定,全部用于支付2016年去世的9名離退休人員同志,分別是陳慧生(離休)、徐伯夫、李篤成、金其裕、哈德爾、蘇力唐馬木提、孟嘉理、馬鎮海、王沛的喪葬費、撫恤金。

(七)“訪惠聚”經費(追加)

2016年,財政撥付“訪惠聚”專項經費404200元,全部用于“訪惠聚”駐村工作組人員的月津貼補助、工作經費等,專款專用,無挪用現象。

(八)南疆支教生活補助(追加)

2016年,財政撥付我院5名南疆支教人員2個月的生活補助26000元,2600//月,全部專款專用,無挪用現象。

(九)天山大講堂經費(追加)

由自治區黨委宣傳部牽頭,我院和新疆電視台具體負責承辦了“天山大講堂”欄目。兩年年來,我院對該項工作高度重視,安排專人推進落實,在內容設計、專家選定、稿件翻譯審核、樣片初審等方面做了大量繁重而有效的工作,已完成《新疆三史》、《新理念、新舉措、新成效》、《去宗教極端化》、《堅持以現代文化為引領》《考古》等五個單元的錄制設計,在新疆電視台播放,引起了社會各界的普遍關注和好評。2016年,財政撥付300000元,全部用于“天山大講堂”項目支出。

(十)文化事業建設費(追加)

    上年結轉800000元,2016年,財政撥付文化事業建設費250000元,全年共支出1050000元,無結轉。主要用于以下幾個項目︰“訪惠聚”活動500000元;彌補超支項目44231.24元;新大門設計咨詢及工程相關費用385768.76元;圖書館樓部分粉刷及全樓暖氣管更新費用120000元。

(十一)國家、自治區社科基金及專項委托課題

該項目屬于國家、自治區社會科學基金項目及各類委托項目專款,這些項目公平競爭,擇優立項,需經過非常嚴格的申報和評審才能爭取上,基金項目管理辦法要求項目經費必經專款專用,不能挪作他用。2016年立項課題48項,其中︰國家社科基金項目5項、自治區社科基金項目8項、國家民委項目2項,團中央項目1項,自治區專家顧問團項目2項,其他各類課題30項。全年共計結項課題56項,其中︰國家社科基金課題11項;自治區社科基金課題7項;普通高校人文社科基地項目3項;專家顧問團課題3項;院級課題5項;院級青年課題7項;委托課題20項。2016年課題經費上年結轉20624764.75元,本年收入7408843.01元,本年支出7224395.01元,本年結轉20809212.75元。

(十二)以前年度結轉經費

    維修改造專項經費上年結轉231356.35元,本年用于院內零星維修改造項目,共支出21995.75元,本年結轉209360.6元。 《維吾爾族親屬》項目經費上年結轉70774.55元,本年支出70774.55元,全部用于該項目的調研、辦公等支出。節能減排經費上年結轉50000元,本年支出50000元,全部用于節能減排相關支出。

八、其他重要事項的情況說明

    無其他重要事項

九、專業名詞解釋

機關運行經費︰一般財政撥款基本支出中商品和服務支出經費之和(表十四)。

“三公”經費︰是指用財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國()費反映單位公務出國()的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

                                               新疆維吾爾自治區社會科學院

                                  2017年8月23

 

 

                                             

 

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作者︰ 責編︰ 魯慧菊