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新疆維吾爾自治區社會科學院2019年度部門決算公開

2020年10月15日 17:51:51 來源︰ 院計財處

新疆維吾爾自治區社會科學院

2019年度部門決算

公開

 

目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購情況

(三)國有資產佔用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、項目支出績效自評表-科技樓出租收入

十、項目支出績效自評表-科研項目及專題調研費

十一、項目支出績效自評表-期刊補助經費

十二、項目支出績效自評表-社科院重點學科及期刊出版經費

十三、項目支出績效自評表-《新疆經濟社會藍皮書》經費

十四、項目支出績效自評表-《新疆歷史詞典》項目

十五、項目支出績效自評表-《新疆通史》編纂委員會經費

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

新疆社會科學院成立于1981年3月,建院39年來,在自治區黨委、人民政府的正確領導、關懷和支持下,按照自治區宣傳

思想工作會議重要部署,新疆社會科學院已經發展成一個學科較為齊全、研究力量較為雄厚,服務于新疆經濟社會發展的

綜合性哲學社科研究機構。我院現有內設機構情況如下︰

1.7個機關處室辦公室︰科研外事處、組織人事處、計劃財務處、機關黨委、紀檢委、工會;

2.12個研究機構︰新疆中國特色社會主義理論體系研究中心、哲學研究所、經濟研究所、農村發展研究所、法學研究所、

民族研究所、社會學研究所、宗教研究所、中亞研究所、語言研究所、民族文化研究所、歷史研究所;

3.3個科輔機構︰圖書館、雜志社、網絡信息中心;

4.2個附屬機構︰離退休職工工作處、機關服務中心。

我院主要開展社會科學的基礎研究和應用研究,承擔自治區黨委、人民政府交辦的大量專題科研任務。在經費困難的情況

下,我院堅持深入基層一線開展大量的社會調查、研究,為我區的社會穩定和長治久安及哲學社會科學事業做出了積極的

貢獻。

二、機構設置及人員情況

新疆社會科學院2019年度,實有人數375人,其中︰在職人員227人,離休人員6人,退休人員142人。

從部門決算單位構成看,新疆維吾爾自治區社會科學院部門決算包括︰新疆維吾爾自治區社會科學院決算。

 

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入6246.39萬元,與上年相比,增加150.79萬元,增長2.47%,主要原因是︰一是人員略有變動;二是

事業收入(國家、自治區社科基金及委托課題)略有增加。2019年支出6033.86萬元,與上年相比,減少6.58萬元,降低

0.001%,主要原因是︰支出相差不大,差距不明顯。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入6246.39萬元,其中︰財政撥款收入5413.48萬元,佔86.66%;上級補助收入0萬元,佔0%;事業收入0萬

元,佔0%;經營收入0萬元,佔0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔0%;其他收入832.91萬元,佔13.34%(此類收入屬于國家

、自治區社會科學基金項目及各類同級委托項目專款及利息收入,這些項目公平競爭,擇優立項,需經過非常嚴格的申報

和評審才能爭取上,基金項目管理辦法要求項目經費必須專款專用,不能挪作他用)。

三、支出決算情況說明

2019年度總支出6033.86萬元,其中︰基本支出4253.75

萬元,佔70.5%;項目支出1780.11萬元,佔29.5%;上繳上級支出0萬元,佔0%;經營支出0萬元,佔0%;對附屬單位補助

支出0萬元,佔0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入5413.48萬元,與上年相比,增加4.43萬元,增長0.08%。主要原因是︰人員略有變化。財政撥款支

出5444.4萬元,與上年相比,減少45.64萬元,降低0.08%,主要原因是︰人員略有變動。

與年初預算數相比情況︰財政撥款收入年初預算數4356.58萬元,決算數5413.48萬元,預決算差異率24.26%,主要原因是

︰基本支出預算—工資福利支出撥款增加599.95萬元、項目支出預算增加456.95萬元,其中︰“民族團結一家親”結親交

通費82.73萬元,重點期刊補助經費43萬元,宣傳部重大課題《新疆歷史詞典》專項經費80萬元,喪葬撫恤費72.42萬元,

“訪惠聚”工作及活動經費115.78萬元,深度貧困村“第一書記”經費44.08萬元,南疆支教干部津貼17.94萬元,自然科

學基金項目1萬元。財政撥款支出年初預算數4356.58萬元,決算數5444.4萬元,預決算差異率24.97%,主要原因是︰一是

人員變動;二是項目經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出5444.41萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中︰

2013399其他宣傳事務支出10.07萬元;

2050201學前教育5.2萬元;

2060203自然科學基金1萬元;

2060601社會科學研究機構54.53萬元;

2060602社會科學研究5043.07萬元;

2060699其他社會科學支出116萬元;

2069999其他科學技術支出43.78萬元;

2070199其他文化和旅游支出90萬元;

2080599其他行政事業單位離退休支出80.75萬元;

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出4253.75萬元,其中︰

人員經費3909.76萬元,包括︰基本工資1173.12萬元、津貼補貼882.16萬元、獎金93.66萬元、績效工資305.2萬元、機關

事業單位基本養老保險繳費332.99萬元、職業年金繳費47.38萬元、職工基本醫療保險繳費143.13萬元、公務員醫療補助

繳費163.58萬元、其他社會保障繳費25.76萬元、住房公積金217.47萬元、其他工資福利支出15.98、離休費235.52萬元、

撫恤金74.59萬元、生活補助3.47萬元、醫療費補助174.14萬元、獎勵金0.3萬元、其他對個人和家庭的補助21.31萬元。

公用經費343.98萬元,包括︰辦公費53.1萬元、水費1.65萬元、電費6.42萬元、郵電費14.43萬元、取暖費43.48萬元、差

旅費35.43萬元、公務接待費0.3萬元、工會經費23.83萬元、福利費21.45萬元、公務用車運行維護費39.85萬元、其他商

品和服務支出104.04萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算40.15萬元,比上年減少0.31萬元,降低0.77%,主要原因是︰嚴格控制“三

公經費”,降低公務用車及接待費成本。其中,因公出國(境)費支出0萬元,佔0%,與上年相比,無變化,主要原因是︰

嚴格控制因公出國(境)人數,近兩年沒有安排專家出訪,從根本上減少費用支出;公務用車購置及運行維護費支出

39.85萬元,佔99.25%,比上年減少0.05萬元,降低0.13%,主要原因是︰降低不必要開支、嚴格管理;公務接待費支出

0.3萬元,佔0.75%,比上年減少0.26萬元,降低46.43%,主要原因是︰貫徹落實“八項規定”,減少接待次數、降低接待

標準。具體情況如下︰

因公出國(境)費支出0萬元,開支內容包括︰無。

單位全年安排的因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

公務用車購置及運行維護費39.85萬元,其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費39.85萬元。公務用車運行維

護費開支內容包括汽油費、汽修費、車輛保險、過路過橋費等。公務用車購置數0輛,公務用車保有量20輛。

公務接待費0.3萬元,開支內容包括︰因公接待國內兄弟省市社科院及其他來賓。單位全年安排的國內公務接待4批次,40

人次。

與年初預算數相比情況︰一般公共預算“三公”經費支出年初預算數42萬元,決算數40.15萬元,預決算差異率減少4.4%

,主要原因是︰減少接待次數、降低標準。其中︰因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要

原因是︰嚴格控制因公出國(境)人數,近兩年沒有安排專家出訪,從根本上減少費用支出;公務用車購置費預算數0萬

元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是︰車輛數量在彼岸之範圍之內,沒有安排計劃購置車輛;公務用車運行

費預算數40萬元,決算數39.85萬元,預決算差異率減少0.38%,主要原因是︰降低不必要的開支;公務接待費預算數2萬

元,決算數0.3萬元,預決算差異率減少85%,主要原因是︰貫徹落實“八項規定”,減少接待次數、降低標準。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2019年度新疆維吾爾自治區社會科學院日常公用經費343.98萬元,比上年增加163.26萬元,增長90.34%,主要原因是2018

年度公用暖氣費未能支出,結轉至2019年,在2019年進行支出。

(二)政府采購情況

2019年度政府采購支出總額1.64萬元,其中︰政府采購貨物支出1.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0

萬元。

授予中小企業合同金額0萬元,佔政府采購支出總額的0%,其中︰授予小微企業合同金額0萬元,佔政府采購支出總額的0%

(三)國有資產佔用情況說明

截止2019年12月31日,單位共有房屋28973.91(平方米),價值1502.7萬元。車輛20輛,價值580.68萬元,其中︰副部(

省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業

技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車20輛,其他用車主要是︰日常公務活動出行;單位價值50萬元以上通用設備

0台(套)、單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求,我單位2019年度開展預算績效評價項目7個,共涉及資金952萬元。

預算績效管理取得的成效︰一是資金運行維護決策正確,資金管理規範,項目管理到位,政策執行有力,有效發揮了財政

資金的使用效率;二是各項工作實施及資金使用情++況均在績效目標設定時限完成。預算安排的基本支出保障了正常的工

作運轉,預算安排的項目支出非常必要,在執行上是嚴格遵守各項財經紀律,在項目資金的使用上也是放心的,嚴守法律

底線、紀律底線、道德底線。

發現的問題及原因︰作為自治區意識形態主陣地,要真正擔負起培根鑄魂、守正創新使命任務,還很艱巨,距離自治區黨

委的要求以及廣大干部群眾的期盼還有一定距離。一是在貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨中央決策部署

上,有的黨支部和黨員干部結合本部門工作實際還不夠不細。二是工作作風不實、缺乏持續性在一些部門還不同程度存在

,存在“上緊下松、時緊時松”,存在一些黨員干部責任意識還不強,還沒有切實擔負起應盡的職責和責任。三是學科帶

頭人出現斷層,一批骨干力量已經退居二線,中青年後俊人才無論是從數量上還是從專業能力上都顯得不足,需要下大力

氣解決。四是理論研究成果學術精品相對偏少,研究成果層次不高、社會反響不大,核心期刊論文數量不斷下降。具有創

新性、前瞻性的精品力作不多,能夠對自治區黨委政府重大決策產生影響的成果還不足。

下一步改進措施︰一是加強組織管理,完善制度建設,嚴格按照國家、自治區及院內的有關規定指導科研管理工作;二是

把握重大時間節點,弘揚優秀傳統文化,傳播正能量,發揮哲學社會科學資政育人的重要作用;三是依靠各級黨委的大力

支持,積極為上級部門服務,認真听取上級部門的指導意見。將我院科研優勢與社會現實需要緊密結合。四是正本清源,

維護意識形態安全和國家安全起到至關重要的作用,完成自治區黨委安排,完成自治區黨委重大調研撰寫任務。五是加快

預算執行進度,嚴格按要求落實支出任務。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

 

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入︰指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入︰指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入︰指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入︰指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入︰指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入︰指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額︰指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事

業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相

抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余︰指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財

政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余︰指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規

定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出︰指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出︰指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出︰指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出︰指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費︰指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公

出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映

單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規

定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費︰為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印

刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費

、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、項目支出績效自評表-科技樓出租收入

十、項目支出績效自評表-科研項目及專題調研費

十一、項目支出績效自評表-期刊補助經費

十二、項目支出績效自評表-社科院重點學科及期刊出版經費

十三、項目支出績效自評表-《新疆經濟社會藍皮書》經費

十四、項目支出績效自評表-《新疆歷史詞典》項目

十五、項目支出績效自評表-《新疆通史》編纂委員會經費

 

 

新疆維吾爾自治區社會科學院

2020年10月15日      

【附件】附表一至八新疆社科院2019年度部門決算報表公開 【附件】附表九2019年科技樓出租收入績效自評表 【附件】附表十2019年科研項目及專題調研費績效自評表 【附件】附表十一2019年期刊補助經費績效自評表 【附件】附表十二2019年社科院重點學科及期刊出版費績效自評表 【附件】附表十三2019年新疆經濟社會藍皮書績效自評表 【附件】附表十四2019年新疆歷史辭典績效自評表 【附件】附表十五2019年新疆通史項目支出績效自評表
作者︰ 責編︰ 于亮