目 錄
第一部分 自治區社會科學院部門概況一、 主要職能
二、 機構設置及人員情況
第二部分 2021年部門預算公開表一、 部門收支總體情況表二、 部門收入總體情況表三、 部門支出總體情況表
四、 財政撥款收支總體情況表五、 一般公共預算支出情況表
六、 一般公共預算基本支出情況表七、 一般公共預算項目支出情況表
八、 一般公共預算“三公” 經費支出情況表九、 政府性基金預算支出情況表
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、 關于自治區社會科學院2021年收支預算情況的總體說明二、 關于自治區社會科學院2021年收入預算情況說明三、 關于自治區社會科學院2021年支出預算情況說明
四、 關于自治區社會科學院2021年財政撥款收支預算情況的總體說明五、 關于自治區社會科學院2021年一般公共預算當年撥款情況說明六、 關于自治區社會科學院2021年一般公共預算基本支出情況說明七、 關于自治區社會科學院2021年一般公共預算項目支出情況說明
八、 關于自治區社會科學院2021年一般公共預算“三公” 經費預算情
況說明
九、 關于自治區社會科學院2021年政府性基金預算撥款情況說明十、 其他重要事項的情況說明第四部分 名詞解釋
第一部分 自治區社會科學院部門概況
一、主要職能
1、組織科研人員進行社會科學的基礎研究和應用研究，重點研究︰馬列
主義，毛澤東思想，鄧小平理論、三個代表重要思想和科學發展觀；結合實際，分析研究新疆社會、經濟、文化發展的歷史、現狀和未來，繁榮自治區的科學文化事業。2、提出有關新疆改革、發展和穩定的決策設計，供自治區黨政領導機關和實際工作部門參考。3、配合黨委和政府的各項中心工作，開展與社會科學有關的理論宣傳和理論教育活動。
二、機構設置及人員情況
新疆社會科學院下設24個處室，分別是7個機關處室︰辦公室、科研外
事處、組織人事處、計劃財務處、機關黨委、紀檢委、工會；12個研究機構︰新疆中國特色社會主義理論體系研究中心、哲學研究所、經濟研究所、農村發展研究所、法學研究所、民族研究所、社會學研究所、宗教研究所、中亞研究所、語言研究所、民族文化研究所、歷史研究所；3個科輔機構︰圖書館、雜志社、網絡信息中心；2個附屬機構︰離退休職工工作處、機關服務中心。
單位編制數246，實有人數人，其中︰在職218人，減少6人；退休133
人，增加9人；離休6人，增加0人。
第二部分 2021 年部門預算公開表
表一
部門收支總體情況表
編制部門︰自治區社會科學院 單位︰萬元
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收入項目 |
年度預算 |
支出功能科目 |
年度預算 |
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財政撥款（補助） |
4,597.50 |
201 一般公共服務支出 |
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一般公共預算 |
4,597.50 |
202 外交支出 |
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政府性基金預算 |
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203 國防支出 |
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國有資本經營預算 |
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204 公共安全支出 |
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財政專戶（教育收費） |
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205 教育支出 |
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事業收入 |
310.00 |
206 科學技術支出 |
4,913.50 |
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事業單位經營收入 |
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207 文化旅游體育與傳媒支出 |
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單位其他資金收入 |
6.00 |
208 社會保障和就業支出 |
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209 社會保險基金支出 |
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210 衛生健康支出 |
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211 節能環保支出 |
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212 城鄉社區支出 |
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213 農林水支出 |
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214 交通運輸支出 |
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215 資源勘探信息等支出 |
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216 商業服務業等支出 |
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217 金融支出 |
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219 援助其他地區支出 |
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220 自然資源海洋氣象等支出 |
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221 住房保障支出 |
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222 糧油物資儲備支出 |
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223 國有資本經營預算支出 |
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224 災害防治及應急管理支出 |
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227 預備費 |
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229 其他支出 |
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230 轉移性支出 |
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231 債務還本支出 |
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232 債務付息支出 |
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233 債務發行費支出 |
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234 抗疫特別國債還本支出 |
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收 入 總 計 |
4,913.50 |
支 出 總 計 |
4,913.50 |
備注︰無內容應公開空表並說明情況。
表八
一般公共預算“三公”經費支出情況表
編制部門︰自治區社會科學院 單位︰萬元
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合計 |
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因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
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1 |
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2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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37.35 |
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37.05 |
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37.05 |
0.30 |
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備注︰無內容應公開空表並說明情況。
表九
政府性基金預算支出情況表
編制部門︰自治區社會科學院 單位︰萬元
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項目 |
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支出預算 |
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功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
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※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
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備注︰無內容應公開空表並說明情況。
第三部分 部門預算情況說明
一、關于自治區社會科學院2021年收支預算情況總體說明
按照全口徑預算的原則，自治區社會科學院2021年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算4,913.50萬元。
收入預算包括︰一般公共預算、事業收入、單位其他資金收入。
支出預算包括︰科學技術支出。
二、關于自治區社會科學院2021年收入預算情況說明自治區社會科學院部門收入預算4,913.50萬元，其中︰
一般公共預算4,597.50萬元，佔93.57%，比上年減少169.65萬元；主要原因:1、原黨委宣傳部重點項目《新時代黨的治疆方略》系列叢書100萬元已完成，今年沒有安排預算。其他延續性項目中《新疆通史》150萬元今年沒有安排預算經費。科技樓出租返還收入28.46萬元。項目經費比上年全額申請減少172.87萬元。2、其余變動為人員變動等引起的基本支出收入增加3.22萬元。
政府性基金預算未安排。
事業收入310.00萬元，佔6.31%，比上年減少190萬元；主要原因︰此類
收入主要為國家社科基金、自治區社科基金項目及其他委托課題項目，有不確定性。
單位其他資金收入6.00萬元，佔0.12%，比上年沒有增減變化；主要原因︰此項資金是實有資金賬戶利息收入。
三、關于自治區社會科學院2021年支出預算情況說明
自治區社會科學院2021年支出預算4,913.50萬元，其中︰
基本支出3,909.04萬元，佔79.56%，比上年增加3.22萬元；主要原因︰人員變動等引起的基本支出增加。項目支出1,004.46萬元，佔20.44%，比上年減少362.87萬元；主要原因︰
1、原黨委宣傳部重點項目《新時代黨的治疆方略》系列叢書100萬元已完成，今年沒有安排預算。2、其他延續性項目中《新疆通史》150萬元今年沒有安排預算經費。科技樓出租返還收入28.46萬元，項目經費比上年全額申請減少
172.87萬元。3、國家社科基金、自治區社科基金項目及其他委托課題項目
2021年預算310萬元及賬戶利息6萬元，比上年減少190萬元。
四、 關于自治區社會科學院2021年財政撥款收支情況總體說明自治區社會科學院2021年財政撥款收支總預算4,597.50萬元。
收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款。
五、 關于自治區社會科學院2021年一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
自治區社會科學院2021年一般公共預算撥款4,597.50萬元，其中︰
基本支出3,909.04萬元，佔85.03%，比上年增加3.22萬元；主要原因︰人員變動等引起的基本支出增加。
項目支出688.46萬元，佔14.97%，比上年減少172.87萬元；主要原因︰原黨委宣傳部重點項目《新時代黨的治疆方略》系列叢書100萬元已完成，今年沒有安排預算。其他延續性項目中《新疆通史》150萬元今年沒有安排預算經費。科技樓出租返還收入28.46萬元，項目經費比上年全額申請減少172.87 萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
1、科學技術支出4,597.50萬元，佔100.00%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況 1、科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究機構（項）︰2021
年預算數為3,909.04萬元，比上年執行數增加3.22萬元，提高0.08%，主要原因︰人員變動等引起的基本支出增加。
2、科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）︰2021年預
算數為688.46萬元，比上年執行數減少172.87萬元，下降20.07%，主要原因︰原黨委宣傳部重點項目《新時代黨的治疆方略》系列叢書100萬元已完成，今年沒有安排預算；其他延續性項目中《新疆通史》150萬元今年沒有安排預算經費；科技樓出租返還收入28.46萬元。
六、關于自治區社會科學院2021年一般公共預算基本支出情況說明
自治區社會科學院2021年一般公共預算基本支出3,909.04萬元，其中︰人員經費3,478.89萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工
資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費430.15萬元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、
差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、關于自治區社會科學院2021年一般公共預算項目支出情況說明
（一）項目名稱︰其他項目1
設立的政策依據︰十九屆五中全會通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二 三五年遠景目標的建議》提出，要“健全志願服務體系，廣泛開展志願服務關愛行動”“發揮群團組織和社會組織在社會治理中的作用，暢通和規範市場主體、新社會階層、社會工作者和志願者等參與社會治理的途徑。
預算安排規模︰10.00萬元
項目承擔單位︰新疆維吾爾自治區社會科學院
資金分配情況︰圖書資料購置費2萬元、調研、會議差旅費4萬元、資料搜集整理翻譯費2萬元、打印復印等其它費用2萬元。
資金執行時間︰2021年1—12月資金來源︰財政撥款
（二）項目名稱︰新疆社會科學院科技樓出租收入
設立的政策依據︰根據《關于批復新疆社會科學院出租閑置房產的函》
（新財資管【2017】1號），同意新疆社會科學院出租科技樓（建築面積
2504.23平方米），要求以評估價為底價，通過社會中介機構進行公開招租，出租期限不得超過5年，出租收入在繳納相關費用後，上繳自治區國庫，保證國有資產安全完整和保值增值。
預算安排規模︰28.46萬元
項目承擔單位︰新疆維吾爾自治區社會科學院
資金分配情況︰︰按照成本性支出控制在當年非稅征收計劃數的30%以內的規定，申請28.46萬元,用于零星維修及保安服務費。
資金執行時間︰2021年1—12月資金來源︰財政撥款
（三）項目名稱︰其他項目2
設立的政策依據︰第三次新疆工作座談會上，習近平總書記強調指出，發展是新疆長治久安的重要基礎。要發揮新疆區位優勢，以推進絲綢之路經濟帶核心區建設為驅動，把新疆自身的區域性開放戰略納入國家向西開放的總體布局中，豐富對外開放載體，提升對外開放層次，創新開放型經濟體制，打造內陸開放和沿邊開放的高地，提出可茲借鑒的對策建議。
預算安排規模︰60.00萬元
項目承擔單位︰新疆維吾爾自治區社會科學院
資金分配情況︰著作出版費20萬元、中外文圖書資料費12萬元、差旅費
13萬元、資料搜集翻譯整理費10萬元、打印復印費等2萬元、設備費2萬元、其它費用1萬元。
資金執行時間︰2021年1—12月資金來源︰財政撥款
（四）項目名稱︰科研項目及專題調研費
設立的政策依據︰研項目及專題調研費為延續性整合項目，包括︰科研經
費（新社發（2000）05號文件王樂泉書記批示）；要報、專報等專項經費；網站維護費；人才培養費（2010年4月1日，鐵力瓦爾迪阿不都熱西提副主席批示）；新疆文化發展和企業發展專題報告專項經費及新疆區情、《新疆經濟社會藍皮書》項目（2008年，庫熱西買合蘇提常委批示）。
預算安排規模︰400.00萬元
項目承擔單位︰新疆維吾爾自治區社會科學院
資金分配情況︰辦公資料費50萬元、組織專家學者赴疆內外調研、參加
學術論壇170萬元、2021年的學術成果出版印刷60萬元、邀請專家進行項目評審評估100萬元、郵電費3萬、其他支出17萬元。
資金執行時間︰2021年1—12月資金來源︰財政撥款
（五）項目名稱︰社科院重點學科及期刊出版經費
設立的政策依據︰此項目為整合項目︰2004年5月24日，時任中共中央
政治局委員、自治區黨委書記王樂泉同志主持召開自治區黨委第25次常委會議，專門听取了新疆社會科學院的工作匯報，對新疆社會科學院的工作做出重要指示。此次會議的召開，旨在推動我院學科建設工作的深入開展。我們要理清思路，認真籌劃，周密安排，循序漸進地推進我院的學科建設工作。著力把我院各學科培養打造成質量過硬、特色鮮明、區內領先國內有影響的重點學科和特色學科。
預算安排規模︰140.00萬元
項目承擔單位︰新疆維吾爾自治區社會科學院
資金分配情況︰辦公耗材、資料費8萬元、調研、會議差旅費40萬元、
期刊印刷費35萬元、期刊審讀、翻譯、排版、稿費39萬元、圖書購置費18 萬元。
資金執行時間︰2021年1—12月資金來源︰財政撥款
（六）項目名稱︰其他項目3
設立的政策依據︰習近平總書記對促進民族團結十分重視，多次強調鑄牢中華民族共同體意識，如在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告中、在全國民族團結進步表彰大會上的講話中等都有論述。鑄牢中華民族共同體意識，是馬克思主義民族理論中國化的重大理論創新成果，是習近平總書記關于民族工作重要論述的重大觀點，是新時代開展民族工作的重要遵循。築牢中華民族共同體意識，夯實新時代各族人民共同團結奮斗、共同繁榮發展的思想基礎，對于實現中華民族偉大復興的中國夢具有重大現實意義和深遠歷史意義。加強中華民族共同體歷史研究，是增進五個認同，鑄牢中華民族共同體意識的重要路徑之一。
預算安排規模︰50.00萬元
項目承擔單位︰新疆維吾爾自治區社會科學院
資金分配情況︰購置參考書籍2萬元、資料搜集費6萬元、資料整理費5
萬元、調研費16萬元、會議費3.5萬元、撰稿費7.5萬元、評審費3萬元、復印打印費3萬元、辦公費用2萬元、其他費用2萬元。
資金執行時間︰2021年1—12月
資金來源︰財政撥款
八、關于自治區社會科學院2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
自治區社會科學院2021年“三公”經費財政撥款預算數為37.35萬元，其中︰因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費
37.05萬元，公務接待費0.30萬元。
2021年“三公”經費財政撥款預算比上年沒有增減變化，主要原因︰1、
因公出國（境）費0萬元，未安排預算；2、公務用車購置費為0萬元，未安排預算；3、公務用車運行費37.05萬元，主要原因是我院積極響應中央八項
規定及自治區十項規定，從嚴控制公務用車運行維護費；公務接待費0.3萬元，主要原因是我院積極響應中央八項規定及自治區十項規定，從嚴控制公務接待次數及費用。
九、關于自治區社會科學院2021年政府性基金預算撥款情況說明
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，政府性基金預算支出情況表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
(一) 機關運行經費情況
2020年，新疆社會科學院（自治區本級預算事業單位，無下屬單位）的機關運行經費財政撥款預算395.99萬元，比上年預算增加36.16萬元，增長
9.13%。主要原因是︰在職人員增加，並且職級變化大，因此機關運行經費中公用經費增加、福利費、工會經費增幅較大。
(二) 政府采購情況
2021年，自治區社會科學院政府采購預算132.55萬元，其中︰政府采購
貨物預算70.00萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算62.55萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，其中︰面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。
(三) 國有資產佔用使用情況
截至2020年底，部門及下屬各預算單位佔用使用國有資產（原值）總體情況為
1.房屋28973.91平方米，價值1502.69萬元。
2.車輛19輛，價值557.34萬元；其中︰一般公務用車0輛，價值0萬元；執法執勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛19輛，價值557.34萬元。
3.辦公家具價值318.98萬元。
4.其他資產價值1928.31萬元。
單位價值50萬元以上大型設備0台（套），單位價值100萬元以上大型設備0台（套）。
2021年部門預算未安排購置車輛經費（或安排購置車輛經費0萬元），安
排購置50萬元以上大型設備0台（套），單位價值100萬元以上大型設備0台
（套）。
(四) 預算績效情況
2021年，本年度實行績效管理的項目6個，涉及預算金額688.46萬元。
項 目 支 出 績 效 目 標 表
|
預算單位 |
新疆維吾爾自治區社會科學院 |
項目名稱 |
科技樓出租收入 |
|
項目資金(萬元) |
年度資金總額 |
28.46 |
其中︰財政撥款 |
28.46 |
其他資金 |
0 |
|
項目總體目標 |
租金收入 116 萬元，我院 2021 年征收計劃上報額度為 94.85 萬元（扣除當年應繳納相關稅費 21.15 萬元）。按照成本性支出控制在當年非稅征收計劃數的 30%以內的規定，申請 28.46 萬元。 |
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值（包含數字及文字描述） |
|
產出指標 |
數量指標 |
零星維修次數 |
≧10 次 |
|
質量指標 |
物業管理服務達標率 |
≧80% |
|
服務質量合格率 |
≧95% |
|
時效指標 |
年度工作按時完成率 |
1 |
|
效益指標 |
社會效益指標 |
設施保障程度 |
有效保障 |
|
物業運行情況 |
平穩 |
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
受益職工滿意程度 |
≧95% |
項 目 支 出 績 效 目 標 表
|
預算單位 |
新疆維吾爾自治區社會科學院 |
項目名稱 |
科研項目及專題調研費 |
|
項目資金(萬元) |
年度資金總額 |
400 |
其中︰財政撥款 |
400 |
其他資金 |
0 |
|
項目總體目標 |
2021 年，我院科研工作按照自治區黨委指示要求，緊密結合新疆實際，圍繞自治區黨委和政府所關心的重點問題，人民群眾所關注的熱點問題進行廣泛深入的社會調研，開展專題研究，並將最新的研究成果以新疆社會科學院《專報》和《要報》的形式在第一時間呈報自治區黨委、政府、中共中央宣傳部及中央新疆工作協調小組辦公室。加大涉疆重大理論、現實問題研究，特別是加大新疆歷史、新疆宗教演變史、新疆民族發展史、新疆文明融合史等問題研究，加大新疆意識形態領域安全研究，充分發揮了新疆社會科學院思想庫、智囊團的作用，為黨中央和自治區黨委、政府提出更多的切實可行的咨政建議和思路。也為進一步推動新疆社會科學研究事業的發展，更好地服務于我院主責主業，提供優質的後勤服務保障及條件，使新疆社會科學研究更好地為自治區的社會發展和穩定服務。 |
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值（包含數字及文字描述） |
|
產出指標 |
數量指標 |
媒體報道次數 |
≧2 次 |
|
招錄專業技術人才 |
≧3 人 |
|
形成研究報告 |
≧4 篇 |
|
立項課題數 |
≧5 項 |
|
結項成果數 |
≧3 項 |
|
相關政策、建議被采納數 |
≧2 條 |
|
政府采購率 |
≧95% |
|
完成課題調研報告 |
≧4 篇 |
|
知網數據庫更新 |
≧10 次 |
|
網絡安全設備病毒庫更新 |
≧1 次 |
|
組織開展大小專題調研活動 |
≧1 次 |
|
購置設備數量 |
≧15 台（套） |
|
引進優秀博士進站 |
≧2 名 |
|
質量指標 |
購置設備質量合格率 |
≧95% |
|
信息系統故障率 |
≦30% |
|
|
|
信息系統建設驗收合格率 |
≧85% |
|
達到綜合治理規範要求 |
完全達到 |
|
研究課題評審合格率 |
≧85% |
|
研究課題結題率 |
≧85% |
|
購置設備驗收合格率 |
≧95% |
|
時效指標 |
信息系統故障修復處理時間 |
≦3 天 |
|
完成課題調研報告 |
44501 |
|
組織開展專題調研 |
2021 年 4-10 月 |
|
信息系統運行維護響應時間 |
≦12 小時 |
|
成本指標 |
院級課題研究 |
≦8 萬元 |
|
專家咨詢費 |
≦6 萬元 |
|
辦公設備購置費 |
≦35 萬元 |
|
網站維護建設經費 |
≦60 萬元 |
|
科研項目成果獎勵 |
≦50 萬元 |
|
專題調研費 |
≦80 萬元 |
|
綜合治理費（科研條件建設與服務） |
≦140 萬元 |
|
人才培養費 |
≦10 萬元 |
|
專家出訪、交流費 |
≦11 萬元 |
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
設備利用率 |
≧95% |
|
社會效益指標 |
推動新疆社會科學研究事業發展，為自治區社會發展和穩定提供服務 |
有效推動 |
|
得到實際應用的科研成果數量 |
≧2 次 |
|
獲得國家、省部級獎勵數量 |
≧2 項 |
|
可持續影響指標 |
系統正常使用年限 |
≧5 年 |
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
使用人員滿意度 |
≧95% |
項 目 支 出 績 效 目 標 表
|
預算單位 |
新疆維吾爾自治區社會科學院 |
項目名稱 |
其他項目 1 |
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項目資金(萬元) |
年度資金總額 |
10 |
其中︰財政撥款 |
10 |
其他資金 |
0 |
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項目總體目標 |
為相關政策制定提供決策參考 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值（包含數字及文字描述） |
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產出指標 |
數量指標 |
中外文資料購買 |
≧20 冊 |
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組織調研或參加會議 |
≧3 次 |
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完成課題報告 |
1 篇 |
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完成研究論文 |
1 篇 |
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完成著作（草稿） |
1 篇 |
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質量指標 |
課題評審合格率 |
≧80% |
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時效指標 |
撰寫專著和專題報告按時完成率 |
1 |
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效益指標 |
社會效益指標 |
成果要報 |
≧1 篇 |
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可持續影響指標 |
相關意見、建議被采納次數 |
≧1 篇 |
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研究成果被其他學術著作論文刊物引用次數 |
≧1 次 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
資助部門滿意度 |
≧85% |
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讀者滿意度 |
≧90% |
